予算のあらまし

平成28年度当初予算の概要

 本町の財政は、これまでにも実施してまいりました健全化への取り組みと、安定した税収により、収支バランスが良好な財政状況となっております。「町全体が一つの大家族」と言えるまちづくりを目ざし、全世代の住民の皆さまが安全で安心できる生活を送ることができるよう「持続可能な行政サービスの提供」と「施策の選択と財源の集中」を2つの柱として、引き続き健全な財政運営に努めます。

 平成28年度予算においては、小学校非構造部材耐震工事や小中学校給食の充実、小学校ICT環境整備事業及び教員補助員(TA)の配置や英語指導助手(ALT)の増員、また、田尻歴史館耐震診断、こども医療費助成の拡大、防犯灯や道路照明のLED化、町道空洞調査委託を実施する予定です。

1.総括表

(単位:千円) 

区        分 平成28年度
当初予算額
平成27年度
当初予算額
比     較 対前年度
増減比(%)
一  般  会  計 4,510,000 5,001,140 △ 491,140 △ 9.8%
特別会計合計 2,854,272 2,875,021 △ 20,749 △ 0.7%
  国民健康保険 1,002,108 1,015,067 △ 12,959 △ 1.3%
  後期高齢者医療 101,520 100,819 701 0.7%
  介護保険 673,038 663,780 9,258 1.4%
  下水道事業 721,666 774,253 △ 52,587 △ 6.8%
  水道事業 355,940 321,102 34,838  10.8%
合計 7,364,272 7,876,161 △ 511,889 △6.5%

 

2.一般会計(歳入)

(単位:千円)

区          分 平成28年度
当初予算額
平成27年度
当初予算額
比    較 対前年度
増減比(%)
町          税 3,543,825 3,397,428 1,469,397 4.3%
地方譲与税 43,800 41,800 2,000 4.8%
利子割交付金 3,600 3,600 0 0.0%
配当割交付金 3,000 3,000 0 0.0%
株式等譲渡所得割交付金 500 500 0 0.0%
地方消費税交付金 112,000 112,000 0 0.0%
自動車取得税交付金 4,000 7,000 △ 3,000 △ 42.9%
地方特例交付金 7,000 7,000 0 0.0%
地方交付税 6,000 5,000  1,000 20.0%
交通安全対策特別交付金 1,400 1,400 0 0.0%
分担金及び負担金 33,403  34,855 △ 1,452 △ 16.2%
使用料及び手数料 79,749 85,693 △ 5,944 △ 6.9%
国庫支出金 317,032 343,030 △ 25,998 △ 7.6%
府支出金 227,718 219,421 8,297 3.8.%
財産収入 13,904 15,452 △ 1,548 △ 10.0%
寄附金 641  101 540 534.7%
繰入金 23,332  573,190  △ 549,858 △ 95.9%
繰越金 10,000 10,000 0 0.0%
諸収入 79,096 77,070 2,026 2.6%
町          債 0 63,600 △ 63,600 皆減
歳入合計 4,510,000 5,001,140 △ 491,140 △ 9.8%

 

3.一般会計(歳出:目的別)

(単位:千円)

区         分 平成28年度
当初予算額
平成27年度
当初予算額
比    較 対前年度
増減比(%)
議会費 89,339 88,336 1,003 1.1%
総務費 858,858 832,729 26,129 3.1%
民生費 1,303,027 1,247,078 55,949 4.5%
衛生費 349,963 417,290 △ 67,327 △ 16.1%
労働費 4,028 4,028 0 0.0%
農林水産業費 54,547 53,084 1,463 2.8.%
商工費 11,481 11,654  △ 173 △ 1.5%
土木費 726,191 814,267 △ 88,076 △ 10.8.%
消防費 311,383 312,051 △ 668 △ 0.2%
教育費 591,458 475,023 116,435 24.5%
公債費 181,090 721,253 △ 540,163 △ 74.9%
諸支出金 3,635 4,347 △ 712 △ 16.4%
予備費 25,000 20,000 5,000 25.0%
歳出合計 4,510,000 5,001,140 △ 491,140 △ 9.8%

 

4.一般会計(歳出:性質別)

(単位:千円)

区         分 平成28年度
当初予算額
平成27年度
当初予算額
比    較 対前年度
増減比(%)
人件費 1,157,214 1,164,281 △ 7,067 △ 0.6%
物件費 686,228 614,062 72,166 11.8%
維持補修費 9,642 9,721 △ 79 △ 0.8%
扶助費 466,498 438,750 27,748 6.3%
補助費等 762,371 741,976 20,395 2.7%
積立金 159,489 70,200 89,289 127.2%
出資金 0 0 0 0.0%
貸付金 0 0 0 0.0%
繰出金 892,693 865,750 26,943 3.1%
公債費 181,090 721,253 △ 540,163 △ 74.9%
投資的経費 169,775 355,147 △ 185,372 △ 52.2%
  うち補助 98,800 158,985 △ 60,185 △37.9%
  うち単独 70,975 196,162 △ 125,187 △ 63.8%
予備費 25,000 20,000 5,000 25.0%
歳出合計 4,510,000 5,001,140 △ 491,140 △ 9.8%

 

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